浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 11:34

15-16年年報(bào)是有很多表的，但是17和18年就一張主表了

小陳 解答

2019-12-17 11:34

這個(gè)是季度申報(bào)表，不是匯算清繳的表格

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 11:35

是年度，寫著 2018-01-01至2018-12-31的。  季度表是另外一張的

小陳 解答

2019-12-17 11:36

哦，，那沒有其他表格了嗎？如果找不到那只能用第二種方法了

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 11:37

沒有了，我在電子稅務(wù)局申報(bào)里面沒有找到了，15-16年是有的。 第二種辦法是什么？

小陳 解答

2019-12-17 11:39

在申報(bào)19年第四季度的時(shí)候，試一下將利潤(rùn)放大填寫進(jìn)去，試一下就能知道以前年度虧損金額

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 11:55

放大填寫是什么意思？ 之前一直是負(fù)數(shù)的

小陳 解答

2019-12-17 14:42

我知道啊，比如你寫個(gè)1000萬(wàn)利潤(rùn)進(jìn)去，試一下彌補(bǔ)虧損額就出來(lái)了

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 14:44

請(qǐng)問是怎么出來(lái)？ 寫那個(gè)地方，哪里會(huì)寫上虧損？

小陳 解答

2019-12-17 14:47

你是核定征收的，不存在以前年度彌補(bǔ)虧損的吧

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 14:47

我們是一般納稅人

小陳 解答

2019-12-17 14:48

但是你確實(shí)是核定征收，只需要確認(rèn)收入總額就可以確認(rèn)繳稅金額

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 14:49

我們不是核定征收的呀？ 老師是哪里看的？

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 14:49

單單企業(yè)所得稅核定征收嗎？

小陳 解答

2019-12-17 14:52

我看你的表格是B類  你在網(wǎng)上搜一下匯算清繳，我截圖給你看看

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 14:54

那我們之前是A類的，是稅務(wù)局自動(dòng)改的嗎？

小陳 解答

2019-12-17 14:55

那你需要問一下稅務(wù)了，因?yàn)锳類就是我說(shuō)的情況，你給我發(fā)的表格是B類，所以不一樣的

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-17 14:56

那可以企業(yè)所得稅是核定征收，增值稅是查賬征收的嗎？

小陳 解答

2019-12-17 14:59

增值稅都一樣的，分一般納稅人和小規(guī)模，企業(yè)所得稅才分得查賬征收和核定征收