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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-12-17 11:24

你好,這樣的過渡分錄是可以的

????棒棒糖 追問

2019-12-17 11:26

摘要里面,具體金額寫不寫,我就是要統(tǒng)計(jì)給哪家供應(yīng)商付款多少,以前沒有用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,因?yàn)槲腋犊畹耐瑫r(shí)就取得發(fā)票了,那是一筆一筆金額的調(diào)?還是直接調(diào)一共付的50萬就可以了?

暖暖老師 解答

2019-12-17 11:27

直接一筆匯總就可以,需要寫金額

????棒棒糖 追問

2019-12-17 14:51

這樣的,我先預(yù)付了20萬,然后工程報(bào)量,50萬,對(duì)方開發(fā)票50萬,我收到發(fā)票,然后直接銀行轉(zhuǎn)賬付給他尾款30萬。這樣我就統(tǒng)計(jì)不出來一共付了他多少錢?

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:53

需要走應(yīng)付賬款過渡一下

????棒棒糖 追問

2019-12-17 14:54

我已經(jīng)有預(yù)付了,還要應(yīng)付賬款科目?

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:54

那全部通過預(yù)付一個(gè)樣子的

????棒棒糖 追問

2019-12-17 15:58

那像這個(gè)分錄,我要通過預(yù)付賬款過渡一下,我怎么調(diào)賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:00

把銀行存款換位預(yù)付賬款

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:04

這是我九月份做的憑證,已經(jīng)裝訂了,我現(xiàn)在想調(diào)整一下科目, 把銀行存款換位預(yù)付賬款,那不是成本就多了?

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:05

這倆都不是損益科目,與成本沒關(guān)系

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:06

我的意思,我在寫一次這樣的分錄,工程施工-合同成本不就兩次都在借方嘛?

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:10

你只把銀行換位預(yù)付,調(diào)整分錄

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:27

我還是不懂你說的,麻煩你可以給我寫出來來嗎!我發(fā)你的圖片是原始分錄,現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么寫,麻煩告知?

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:30

借銀行存款
貸預(yù)付賬款

上傳圖片 ?
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你好,這樣的過渡分錄是可以的
2019-12-17 11:24:50
單個(gè)供應(yīng)商,“應(yīng)付賬款”有借方余額調(diào)整到預(yù)付 “預(yù)付付款”,有貸方余額計(jì)入應(yīng)付
2020-04-16 16:58:08
你好 預(yù)付賬款借方調(diào)整到應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款 預(yù)付賬款貸方調(diào)整到應(yīng)付賬款 借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
2019-02-02 17:41:01
你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄
2019-10-08 10:34:39
是的 做錯(cuò)了 按你上月分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖掉 然后再按正確的做賬
2018-10-15 10:50:18
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