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送心意

小劉老師

職稱： ,注冊會計師

2019-12-17 09:46

你計提的時候是怎么的分錄？借管理費用64191.43，貸其他應(yīng)付款64191.43？

LJJ 追問

2019-12-17 10:00

是的

LJJ 追問

2019-12-17 10:01

按月計提，這邊六萬多是三個月的租金發(fā)票到

小劉老師 解答

2019-12-17 10:38

你再按照差額做一筆計提時一樣的分錄。借管理費用，貸其他應(yīng)付款。這樣沒將發(fā)票入賬前，不就都是0 了嗎？再做上正確的就可以了。

LJJ 追問

2019-12-17 10:50

差額是用藍字吧

小劉老師 解答

2019-12-17 10:54

同學(xué)你好!是的。要用藍字。

LJJ 追問

2019-12-17 10:57

好的，謝謝

小劉老師 解答

2019-12-17 11:05

不客氣！祝你工作順利！

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相關(guān)問題討論
你計提的時候是怎么的分錄？借管理費用64191.43，貸其他應(yīng)付款64191.43？
2019-12-17 09:46:08
你好，是的，都是不含稅部分
2017-07-29 09:55:52
你好，請問是什么圖片呢
2019-07-10 17:32:33
這個金額已經(jīng)是不含稅金額了。下面的價稅合計才是含稅金額
2019-05-27 16:33:59
圖片的預(yù)收款是不含稅
2019-11-08 16:02:04
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