wenwen 追問

2019-12-17 09:21

老師，我公司買菜的費(fèi)用，是公司補(bǔ)貼一部分，員工就按每頓5元來扣，那買完菜來報(bào)銷，出納給了現(xiàn)金，這步分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-12-17 09:26

你好   借管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人員工餐費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金

wenwen 追問

2019-12-17 09:30

老師，這個(gè)費(fèi)用是每天都報(bào)銷的，但是只有到月底考勤出來后，我才知道員工到底需要扣多少，你的分錄其他應(yīng)收款——個(gè)人，是個(gè)未知數(shù)

meizi老師 解答

2019-12-17 09:31

你好  那你現(xiàn)在每天報(bào)銷是報(bào)銷的單位和員工合計(jì)部分   嗎？

wenwen 追問

2019-12-17 09:33

是呀，是平常食堂開支的全部費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-12-17 09:33

你好 那你就支付掛其他應(yīng)收款 。你月末才知道的話 就到時(shí)在沖其他應(yīng)收款 做費(fèi)用 和掛其他應(yīng)收款-員工往來

wenwen 追問

2019-12-17 09:39

老師，是廚師買完菜來報(bào)銷，我做其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金，等月底，屬于公司負(fù)擔(dān)的借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款就可以了嗎？中間還需要通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎？

meizi老師 解答

2019-12-17 09:40

你好 你還得公司部分的 要走應(yīng)付職工薪酬去做  你看我上面分錄都給你寫了  借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人員工餐費(fèi) 貸其他應(yīng)收款