大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 22:52

老師，我做的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，姐應(yīng)交稅費(fèi)可抵扣，貸管理費(fèi)

許老師 解答

2019-12-16 22:54

這個(gè)的話，最好還是貸其他收益，這是標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)處理。   不過，你這樣處理，也不會(huì)影響太多。畢竟，管理費(fèi)用和其他收益，都是損益類科目，都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 22:56

但是老師問題出現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)損益480結(jié)轉(zhuǎn)到下一年了，

許老師 解答

2019-12-16 23:07

嗯？不會(huì)呀   年末結(jié)轉(zhuǎn)損益    平的是今年的賬呀

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 23:08

就是呀，我也想搞不懂

許老師 解答

2019-12-16 23:20

嗯嗯，應(yīng)該是處理錯(cuò)了的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 23:22

老師，買稅盤直接做，借管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸管理費(fèi)用，可以嗎

許老師 解答

2019-12-16 23:25

嗯嗯，沖減管理費(fèi)用，雖然不標(biāo)準(zhǔn)，但也是可以的。做過了的話，就不用改啦。