虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-16 14:26

老師，電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表已經(jīng)更正申報(bào)了，但是季度所得稅的沒(méi)有更正申報(bào)。因?yàn)橐桓偷迷俳稽c(diǎn)所得稅了。現(xiàn)在賬面得反結(jié)賬上去??？好煩，不知如何好。望老師指引下

meizi老師 解答

2019-12-16 14:27

你好你賬上錯(cuò)誤了 如果已經(jīng)修改了申報(bào)表的話  那你就得去修改申報(bào)表的   賬上和申報(bào)表一致是的。

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-16 14:34

如果前面賬錯(cuò)誤了，申報(bào)表也錯(cuò)誤了，前面賬不去反結(jié)賬，申報(bào)表也不去動(dòng)，在這個(gè)月12月份沖紅前面的錯(cuò)賬后重做，可以嗎？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:35

你好  可以的  你賬務(wù)錯(cuò)誤了 就現(xiàn)在調(diào)整 然后去修改申報(bào)表 但是如果是收入少報(bào)了就必須要去修改賬上和申報(bào)表才行的 因?yàn)闀?huì)涉及滯納金和稅費(fèi)金額的。

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-16 14:41

老師，現(xiàn)在就是不知用哪種方法好：是反結(jié)賬賬務(wù)后更正申報(bào)表好還前面的全部不去動(dòng)它，然后這個(gè)月沖紅錯(cuò)的后重新入賬？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:43

你好 你們系統(tǒng)可以反結(jié)賬的話 可以去反結(jié)賬修改 然后修改申報(bào)表    你實(shí)際是哪里錯(cuò)誤了嘛

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-16 14:47

收入這一塊，免稅收入。不用價(jià)稅分離的。收到多少錢(qián)就主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少。

meizi老師 解答

2019-12-16 14:50

你好 那你就直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 意思是你做增值稅了嗎 ？你可以具體說(shuō)說(shuō)哪里錯(cuò)誤了。不然不好肯定回復(fù)你

虛心的荔枝 追問(wèn)

2019-12-16 14:55

是的。比如收到免稅項(xiàng)目收入5000元，得按照5000元申報(bào)收入了。但是我價(jià)稅分離按照4854.37申報(bào)收入了?，F(xiàn)在不知要更正申報(bào)跟反結(jié)賬調(diào)賬好還是沖紅原來(lái)的錯(cuò)賬后重新入賬好？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:57

你好 那你必須要去修改申報(bào)表的 。你申報(bào)就錯(cuò)誤了