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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-16 13:02

得有發(fā)票才可以的哦，沒發(fā)票的話就只能調(diào)增，不能稅前扣除

冷酷的戒指 追問

2019-12-16 13:04

沒有發(fā)票，可不可以掛在應(yīng)收賬款上面

樸老師 解答

2019-12-16 13:08

可以，明年來票沖銷就行

冷酷的戒指 追問

2019-12-16 13:38

老師啊，那這個(gè)年底五萬要交企業(yè)所得稅嗎

樸老師 解答

2019-12-16 13:41

掛往來先不用交的哦

冷酷的戒指 追問

2019-12-16 13:42

嗯嗯，大致解決了我的問題，謝謝您

樸老師 解答

2019-12-16 13:44

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-12-30 15:09:48
得有發(fā)票才可以的哦，沒發(fā)票的話就只能調(diào)增，不能稅前扣除
2019-12-16 13:02:23
你之前做計(jì)提嗎，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，嗎，沒有就做計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-02-05 15:37:23
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的企業(yè)所得稅記賬，通常會(huì)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目中借記，然后在“利潤分配-未分配利潤”科目中貸記。這樣就完成了企業(yè)所得稅的記賬。
2023-07-20 13:01:15
您好，小企業(yè)沒有記賬軟件，手工出報(bào)表，按報(bào)表中的利潤總額乘以相應(yīng)的稅率，計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
2016-12-15 18:15:58
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