楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:37

重新做？怎么做？每月已經(jīng)報稅了，年底費用也做了虧損結(jié)轉(zhuǎn)，一年多了哦，現(xiàn)在還在籌建期中

郭老師 解答

2019-12-16 12:38

你好，可以不設(shè)置開辦費
你可以按營業(yè)期來做的

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:40

今天聽課，我目前辦公室工資等費用按營業(yè)期來做了，老師不是說籌建期必須進去管理費-開辦費嗎

郭老師 解答

2019-12-16 12:42

你可以不設(shè)置開辦費的，

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:43

籌建期發(fā)生虧損不得計算當(dāng)期虧損，我目前沒有用開辦費科目，直接管理費就是計入了當(dāng)期虧損了啊

郭老師 解答

2019-12-16 12:44

很多企業(yè)，實際操作，就不設(shè)置開辦費
現(xiàn)在你是想著做開辦費，紅沖之前所有的
然后做管理費用-開辦費
匯算清繳調(diào)增

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:46

目前沖紅不可能了，而且現(xiàn)在已經(jīng)過了去年的匯算清繳了，目前就不知道怎么辦了啊，不知道影響以后不，會有什么影響呢？

郭老師 解答

2019-12-16 12:47

招待費少抵扣
籌建期招待費安發(fā)生額60%

其他的暫時沒有

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:51

以前的我不管了，現(xiàn)在我辦公室人員的費用全部計入開辦費可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 12:52

你好，你這樣，以后匯算清繳怎么做？

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:54

那我目前如何做賬？調(diào)太多了？意思按現(xiàn)在繼續(xù)做下去，就是不知道怎么做賬了，請教老師

郭老師 解答

2019-12-16 12:54

可以按之前的來做
你們籌建期還得好幾年嗎

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:55

還有大半年吧，主要是前面停工了一年，現(xiàn)在又開始動工了，又開始有辦公室費用了

郭老師 解答

2019-12-16 12:56

動工？之前試生產(chǎn)了嗎

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:58

主要是辦公室人員這部分工資費用，招待費這些，后面我能做到長期待攤費里嗎，目前大的裝修支出都是在長期待攤費用里的，

楊楊楊11 追問

2019-12-16 13:00

我們是租賃了一棟樓，商場類型，裝修成市場再收租金，前期裝修，還沒有達到營業(yè)狀態(tài)

郭老師 解答

2019-12-16 13:00

裝修費可以記長期待攤費用

楊楊楊11 追問

2019-12-16 13:01

是，但是管理人員工資報銷費用我做在管理費用，，但是沒有用開辦費，很多我分得特別細，比如通訊費，差旅費等，

郭老師 解答

2019-12-16 13:02

你好，這個可以的這么分的