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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-16 11:36

假設(shè)是出差，借差旅費  進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金

馬跑跑 追問

2019-12-16 11:38

好的，那稅額的計算是金額/（1+9%）*9%嗎?

maize老師 解答

2019-12-16 11:40

注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單

（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的鐵路車票

票面金額÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票

票面金額÷（1+3%）×3%

馬跑跑 追問

2019-12-16 11:40

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-16 11:47

滿意請給五星好評，謝謝

maize老師 解答

2019-12-16 11:48

沒有認(rèn)證這個先做借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額，認(rèn)證是做進(jìn)項稅額哈，

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相關(guān)問題討論
假設(shè)是出差，借差旅費 進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金
2019-12-16 11:36:39
你好，是可以抵扣的，增值稅沒有規(guī)定一一對應(yīng)抵扣，而是購進(jìn)抵扣
2017-12-06 13:24:19
旅客運(yùn)輸?shù)挚蹜{證種類 抵扣憑證種類進(jìn)項稅額抵扣計算增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單（票價%2B燃油附加費）÷（1%2B9%）×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷（1%2B9%）×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷（1%2B3%）×3% ?電子普通發(fā)票需要稅收編碼是運(yùn)輸服務(wù)，滴滴，地鐵，這樣是可以抵扣取得電子普通發(fā)票有稅額，
2020-11-28 13:50:32
您好，不認(rèn)證抵扣，形成滯留票，容易引起稅務(wù)關(guān)注，是不合理的。附入庫單據(jù)、服務(wù)提供信息等。
2020-06-11 19:54:18
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益 如果本期有增值稅繳納大于可加計抵減進(jìn)項就上述處理方式，如果小于 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸： 其他收益
2019-05-06 19:28:01
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