老師，請問下，我公司和B公司合作一個項目，然后項目前期虧損了，虧損是共同承擔(dān)的，然后B公司將他虧損的部分打入我司的對公賬戶，我們不會開票給他，那我要怎么做賬呢

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-16 10:59

這種不太好操作我覺得如果你這個項目虧損結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤那么收到的錢可以直接沖減本年利潤

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2019-12-16 11:05

比如我之前是計入成本或者費用的，那我收到錢就要沖掉那部分的成本費用么

軼塵老師解答

2019-12-16 11:06

如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn) 這樣操作可以

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2019-12-16 11:17

我之前是有結(jié)轉(zhuǎn)損益的，可是我如果沖減了成本，本月成本就會減少，本年利潤也會相應(yīng)的變化，不也是一樣的么

軼塵老師解答

2019-12-16 11:23

不一樣這個月發(fā)生的成本和項目無關(guān) 你的項目成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2019-12-16 11:26

那請問沖減本年利潤，具體咋操作呢

軼塵老師解答

2019-12-16 11:29

借：銀行存款貸：本年利潤

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