欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:18

應(yīng)該是的，我看到2015年1月至今就結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)1次

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:20

那2018年1月會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)58萬(wàn)后，本年利潤(rùn)還有借方余額5568.59，會(huì)計(jì)應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在該怎么做？

郭老師 解答

2019-12-16 10:20

那可能就是因?yàn)檫@個(gè)原因。你可以單獨(dú)算一年的，本年累計(jì)本年利潤(rùn)。

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:22

那我之前的不調(diào)整嗎？

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:23

這樣今年科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)余額不一樣哎！

郭老師 解答

2019-12-16 10:23

之前的不需要調(diào)整，本來(lái)就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)，你只不過(guò)是結(jié)轉(zhuǎn)的晚了

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:25

多結(jié)轉(zhuǎn)了，也不調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 10:29

你好，你說(shuō)的多結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思，本年利潤(rùn)沒(méi)有余額就可以。

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:34

那2018年1月會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)58萬(wàn)后，本年利潤(rùn)還有借方余額5568.59，會(huì)計(jì)應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在該怎么做？

郭老師 解答

2019-12-16 10:36

12月份的帳做完了嗎，和12月份的余額一塊借本年利潤(rùn)-5568.59貸利潤(rùn)分配-5568.59

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:38

12月份的賬還沒(méi)有開(kāi)始呢？您是說(shuō)和11月份的賬一起做呢？還是等12月份賬做完后再做？

郭老師 解答

2019-12-16 10:44

年末一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:46

嗯！那我年底少結(jié)轉(zhuǎn)5568.59的利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)就行了吧？

郭老師 解答

2019-12-16 10:47

你好，教你最簡(jiǎn)單的方法
看本年利潤(rùn)余額
按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

欣然 追問(wèn)

2019-12-16 10:56

嗯！就是科目余額表中的本年利潤(rùn)余額吧！

郭老師 解答

2019-12-16 10:57

你好、是的。