老師你好，我公司10月成立了工會，員工從10月開始從工資里扣工會費，但是因為工會專戶沒有開好，到現(xiàn)在還沒交出去，我是不是要計提工會經(jīng)費，怎么計提？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-15 17:47

你好，同學(xué)。
還是要計提的
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬
計提還是要的，只是沒交納

Cassiel 追問

2019-12-15 17:51

基數(shù)是什么按什么比例提

陳詩晗老師解答

2019-12-15 17:56

按工資的2%計提處理，同學(xué)

Cassiel 追問

2019-12-15 18:13

交的時候分錄怎么做

陳詩晗老師解答

2019-12-15 18:14

借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

Cassiel 追問

2019-12-15 18:18

就做兩筆憑證進(jìn)行了嗎？

陳詩晗老師解答

2019-12-15 18:30

是的，計提和，給付的憑證就可以了

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