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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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宇飛老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-15 15:57

鴨蛋只有在農(nóng)戶(hù)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)是免增值稅的，你們應(yīng)該把取得的免稅發(fā)票金額乘以適用稅率9%作為進(jìn)項(xiàng)，其余91%作為成本。

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 15:58

宇飛老師 解答

2019-12-15 16:08

鴨蛋看來(lái)跟一般農(nóng)產(chǎn)品有區(qū)分，這種情況你就全部進(jìn)成本就好。

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 16:09

做收入時(shí)不需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅？全部做收入？入成本時(shí)也不用計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，全部入成本嗎？

宇飛老師 解答

2019-12-15 16:19

進(jìn)成本肯定是全進(jìn)的，你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也要進(jìn)成本，沒(méi)必要多此一舉。收入的話(huà)我更傾向也全部計(jì)入收入，不要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入啥的，這樣更符合稅法上發(fā)票的實(shí)質(zhì)性。

宇飛老師 解答

2019-12-15 16:20

也有公司把免稅做營(yíng)業(yè)外收入，但是其實(shí)對(duì)損益的影響是一樣的，反而會(huì)不利于自己后期查賬或者對(duì)發(fā)票。

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 16:24

如果全部進(jìn)收入和成本，在報(bào)稅時(shí)不需要在附表上填寫(xiě)吧？

宇飛老師 解答

2019-12-15 16:32

免稅收入一般還是要體現(xiàn)下，填完也會(huì)自動(dòng)抵消掉，最后實(shí)際繳納稅額別錯(cuò)了就行。

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 17:06

具體填在哪個(gè)表哪一欄里

宇飛老師 解答

2019-12-15 17:12

找下看看有沒(méi)有免稅貨物及銷(xiāo)售額，報(bào)表填寫(xiě)層面可以咨詢(xún)下12366或者稅管員?？纯串?dāng)?shù)赜袥](méi)有什么口徑要求。

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相關(guān)問(wèn)題討論
: 嗯嗯，免增值稅是不是稅率可以0呢？
2017-07-06 17:22:40
你好，一般納稅人公司收到稅務(wù)代開(kāi)的免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：原材料等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-01-05 14:45:12
做收入時(shí)不需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅？全部做收入？入成本時(shí)也不用計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，全部入成本嗎？
2019-12-15 16:09:44
您好，一般情況下，全額記入收入處理，我公司是這樣做的，也有的進(jìn)行價(jià)稅分離，方便申報(bào)增值稅，統(tǒng)計(jì)免稅金額，免的增值稅部分月底或者季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，或者其他收益處理。
2018-10-08 21:17:26
最多一次能開(kāi)多少
2019-03-28 16:43:52
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