好好 追問

2019-12-15 10:16

其他應(yīng)收款明細是什么？

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 10:16

明細科目 就是具體的公司名稱

好好 追問

2019-12-15 10:53

是貨運公司名稱嗎，運輸公司都是幾筆款一起開的發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 10:57

這個交不影響，你是哪個公司的往來，你明細就設(shè)置哪個公司。你自己能夠區(qū)分就可以了。

好好 追問

2019-12-15 11:15

老師我之前已經(jīng)把貨運公司名稱設(shè)置在預(yù)付賬款下面了，錢已經(jīng)從公司付了

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:15

你如果之前已經(jīng)清的賬就不再調(diào)整了，因為都是往來科目，已經(jīng)清了，也不影響你的財務(wù)報表數(shù)據(jù)了。

好好 追問

2019-12-15 11:20

還沒清，當(dāng)時報關(guān)就把錢付給貨運公司了

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:27

你可以調(diào)整為
借 預(yù)付賬款
貸 其他應(yīng)付款

好好 追問

2019-12-15 11:36

老師你看我寫的分錄對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:37

你開發(fā)票為什么要貸其他應(yīng)付款呢，你是全額確認營業(yè)收入
收發(fā)票
借 銷售費用
貸 其他應(yīng)付款

好好 追問

2019-12-15 11:40

老師之前收到客戶款時我把運費和貨款都做到預(yù)收賬款里面了，現(xiàn)在我不知道怎么把支付的運費分離出來，貨款通過開票處理，運費不知道怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:43

比如你貨款100  運費10
你是按110開票確認收入的呀

好好 追問

2019-12-15 11:46

不是，按 100，剩下10元不知道怎么做賬

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:46

你這10是代收代付?你這10到底 是誰承擔(dān)

好好 追問

2019-12-15 11:51

合同價565，F(xiàn)OB價是438，我們按438給客戶開的發(fā)票，運費包含在565里面，運費是我們付給貨運公司的，所以預(yù)收款565里面包含有運費和貨款，我現(xiàn)在不知道預(yù)收賬款怎么才能做平

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:56

計入銷售費用處理，你這運費
借 銷售費用
貸 其他應(yīng)付款

好好 追問

2019-12-15 12:01

我是不是把預(yù)收賬款調(diào)成438，剩下的127調(diào)到銷售費用里面，我們報關(guān)時間是10月份，收匯時間是9月份，我都是按每月第一個工作日的匯率折算的，我現(xiàn)在開票也是按10月開的發(fā)票，我想問一下之間的差額是做到財務(wù)費用_匯兌損益這個科目下面嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:08

是的，就是這個意思
你這預(yù)收開票時就平了，