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苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-12-14 22:35

(1)2017年的扣除折舊后賬面價值=500-480*5/15-480*4/15=212萬元，預計可收回金額為200萬元，計提減值準備12萬元，2017年的賬面價值為200萬元，計稅基礎=500-480/8*2=380萬元，
(2)產生可抵扣暫時性差異，金額為380-200=180萬元，
(3)需要確認遞延所得稅資產，金額=180*25%=45萬元，
(4)借：遞延所得稅資產45
           貸：所得稅費用-遞延所得稅45

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(1)2017年的扣除折舊后賬面價值=500-480*5/15-480*4/15=212萬元，預計可收回金額為200萬元，計提減值準備12萬元，2017年的賬面價值為200萬元，計稅基礎=500-480/8*2=380萬元， (2)產生可抵扣暫時性差異，金額為380-200=180萬元， (3)需要確認遞延所得稅資產，金額=180*25%=45萬元， (4)借：遞延所得稅資產45 貸：所得稅費用-遞延所得稅45
2019-12-14 22:35:05
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-06-02 21:41:09
同學你好， 1； 凈損失=1-0.05-0.3 借，待處理財產損溢1 貸，原材料1 借，其他應收款0.35 借，營業(yè)外支出0.65 貸，待處理財產損溢1； 2 借，待處理財產損溢113 貸，原材料100 貸，應交稅費一應增一進項轉出13 借，管理費用113 貸，待處理財產損溢113
2021-04-01 18:29:47
您好，單利計息法下現(xiàn)在需要存入=100000/（1+5%*5）=80000元 復利計息法下現(xiàn)在需要存入=100000*（P/F,5%,5）=100000*0.7835=78350元
2020-06-09 13:06:13
你好，這個稅率是一般納稅人6，小規(guī)模是3 印花稅可以一次性繳納，也可以分月
2019-12-04 13:01:21
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