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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-12-14 19:10

你好，同學(xué)。
你是直接是在申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目，你填寫就是了。

重要的指甲油 追問

2019-12-14 19:11

這樣就要交稅了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 19:12

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本就是要增加要交的稅的呀

重要的指甲油 追問

2019-12-14 19:13

但是我是出口的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 19:13

出口你就是這部分不能退稅就可以了呀

重要的指甲油 追問

2019-12-14 19:17

老師，發(fā)票開錯(cuò)了，然后開紅字發(fā)票的時(shí)候選擇了已抵扣，但是我沒有抵扣，原來(lái)發(fā)票做的出口勾選，

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 19:24

你的意思開錯(cuò)了，又開了紅字。那你直接紅字做負(fù)數(shù)分錄處理就是了。你現(xiàn)在是什么問題呢

重要的指甲油 追問

2019-12-14 19:28

填寫申報(bào)表的時(shí)候，有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅強(qiáng)制轉(zhuǎn)出，關(guān)鍵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我沒用，要怎么辦

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 19:32

因?yàn)槟氵@個(gè)是不可以抵扣的，你首先是要勾選認(rèn)證抵扣，然后 再轉(zhuǎn)出這才是正常流程。

重要的指甲油 追問

2019-12-14 20:09

做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的勾選那

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你好，同學(xué)。 你是直接是在申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目，你填寫就是了。
2019-12-14 19:10:03
你好，已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就不能再抵扣了。
2019-09-24 10:56:27
您好，在附列資料二 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那里填寫
2020-05-13 11:24:55
可以的呀，你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，然后讓他開紅字發(fā)票，再給你開正確的發(fā)票就可以了，還是可以抵扣的
2019-09-24 11:02:41
你好，已經(jīng)轉(zhuǎn)出的是無(wú)法再轉(zhuǎn)入抵扣的
2018-12-28 10:48:28
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