小小 追問

2019-12-14 15:11

轉(zhuǎn)出的話，是跟11月的稅款一起繳納嗎

小小 追問

2019-12-14 15:11

目前老板不接受交稅

宸宸老師 解答

2019-12-14 15:12

您好，是12月份開的紅字發(fā)票嗎

小小 追問

2019-12-14 15:15

目前打算在12月開紅字發(fā)票，并且藍(lán)字也是12月開過來

宸宸老師 解答

2019-12-14 15:17

您好，12月份需要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，和一筆進(jìn)項稅額。

對交稅總金額是沒有影響的

小小 追問

2019-12-14 15:23

重新開的藍(lán)字金額比需要改的那張紅字金額要少3萬，是不是到時候申報還是要補(bǔ)繳這中間相差的稅？（前提是申報12月稅額的時候沒有銷項）

宸宸老師 解答

2019-12-14 15:31

您好，那您就是全部金額開的紅字發(fā)票對嗎？

小小 追問

2019-12-14 15:31

對的

小小 追問

2019-12-14 15:33

銷項金額70萬，原來那張進(jìn)項71萬，目前要把71要紅沖，重新開68萬，申報12月稅款的時候，是不是要補(bǔ)繳其中相差的稅？

宸宸老師 解答

2019-12-14 15:33

您好

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額大于進(jìn)項，肯定涉及交稅的，不可能不交稅的

小小 追問

2019-12-14 15:34

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-12-14 15:34

不客氣的，祝您工作順利