皛晶晶 追問

2016-04-11 18:09

意思說我們分公司不應該開票對嗎？

皛晶晶 追問

2016-04-11 18:11

那他讓我們開發(fā)票是不對的哦，總部說就相當于給總部提供服務的，分公司收到錢，要給她開票，我就弄糊涂了

皛晶晶 追問

2016-04-11 18:24

不是和總公司借款，就是分公司賺的錢由總公司代收，然后再打款給我們，那我們分公司怎么做？

皛晶晶 追問

2016-04-11 18:28

那我們這個是要開票給總公司的是嗎？老師

皛晶晶 追問

2016-04-11 18:31

哦哦哦好的，謝謝您

鄒老師 解答

2016-04-11 18:01

一般是先做一筆借款，以備后面的支出之用 
借；銀行存款等科目     貸；其他應付款

鄒老師 解答

2016-04-11 18:06

其他應付款明細科目一般是與總公司的借款 
利潤分配一般不涉及開具發(fā)票，本來就是在公司內部

鄒老師 解答

2016-04-11 18:10

是的，利潤怎么會用開發(fā)票呢，會給總公司就可以了

鄒老師 解答

2016-04-11 18:13

這個就需要你去明確，到底是借款，還是提供服務收取的費用

鄒老師 解答

2016-04-11 18:25

給總公司分配利潤   借；利潤分配-未分配利潤    貸；應付股利 
借；應付股利     貸；銀行存款 
打款   借；銀行存款     貸；其他應付款

鄒老師 解答

2016-04-11 18:30

都說了不用對利潤劃撥開具發(fā)票

鄒老師 解答

2016-04-11 18:32

不客氣 
祝你學習愉快，工作順利