柯葉 追問

2019-12-14 12:06

老師：我只是將部分對外出租，那應(yīng)如何將部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出？

宸宸老師 解答

2019-12-14 12:06

您好，不管是部分還是全部，您現(xiàn)在也是按照了簡易方式開票了，那么對應(yīng)的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出了。

柯葉 追問

2019-12-14 21:24

老師：我對外開的只有50元/月銷項稅，總部開給我們的是20000元/月的進(jìn)項稅，這樣不是有點虧嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-14 21:25

您好，那您這樣呀，您開出去不要按照5%簡易的稅率開。
而是按照9%出租的一般稅率開具增值稅銷項稅，那么對應(yīng)的進(jìn)項稅就能抵扣了。

柯葉 追問

2019-12-14 21:29

老師：那我要將之前開出的發(fā)票沖紅？是嗎？之前幾個月都是這樣開了，沖紅會不會不好？又要挨批了

柯葉 追問

2019-12-14 22:27

老師：我沖紅發(fā)票，對方要退回抵扣聯(lián)給我嗎？謝謝！

宸宸老師 解答

2019-12-15 00:10

您好，對方有沒有抵扣過呢？

柯葉 追問

2019-12-15 00:43

抵扣

柯葉 追問

2019-12-15 00:44

對方已抵扣

宸宸老師 解答

2019-12-15 08:28

您好，那就是對方先開具紅字專用信息表，然后您再開具紅字發(fā)票。

柯葉 追問

2019-12-15 08:29

對方已認(rèn)證的發(fā)票還要退回來嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-15 08:30

您好，已經(jīng)抵扣的不需要退回發(fā)票

柯葉 追問

2019-12-15 08:41

好的，謝謝老師！

宸宸老師 解答

2019-12-15 08:42

不客氣的，祝您工作順利