Miya敏 追問

2019-12-14 12:45

怎么補(bǔ)？

Miya敏 追問

2019-12-14 12:46

前面三個月都沒有做費(fèi)用。

maize老師 解答

2019-12-14 12:48

直接做費(fèi)用就可以了

Miya敏 追問

2019-12-14 12:58

一個月做完幾個月的租金？

maize老師 解答

2019-12-14 13:00

是，之前沒有做，現(xiàn)在一次補(bǔ)做，是一次做完這個

Miya敏 追問

2019-12-14 13:15

那當(dāng)月費(fèi)用不是增加了幾個月？

Miya敏 追問

2019-12-14 13:16

那當(dāng)月費(fèi)用不是增加很多？

maize老師 解答

2019-12-14 13:16

那你之前沒有做，這個只能這樣，你這個也沒跨年，不能使用以前年度損益調(diào)整，這個對你本月利潤是有影響

Miya敏 追問

2019-12-14 13:16

利潤不是底了？

maize老師 解答

2019-12-14 13:19

是，那不是你前期沒有做么，你這個是開業(yè)沒有收入？籌建期？那這個之前做管理費(fèi)用開辦費(fèi)，

maize老師 解答

2019-12-14 13:21

這個是會降低賬上這個利潤，不過籌建期這個費(fèi)用匯算清繳需要納稅調(diào)增  不計算所得稅的損益；

Miya敏 追問

2019-12-14 13:27

到現(xiàn)在還不知道多少租金。也沒合同，如果過了明年才知道，那又怎么做呢？

maize老師 解答

2019-12-14 13:28

啥都不知道？那別人多收你們你們自認(rèn)倒霉？不知道不確定金額，那這個不能做，

Miya敏 追問

2019-12-14 16:50

如果明年才確定下來，我這邊應(yīng)該怎么做？

maize老師 解答

2019-12-14 16:54

現(xiàn)在不處理明年再做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款

Miya敏 追問

2019-12-14 18:03

做一筆就可以了嗎？

Miya敏 追問

2019-12-14 18:03

做完以后數(shù)字會怎樣變化的？

maize老師 解答

2019-12-14 18:29

借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整  之后需要調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款年初數(shù),調(diào)減未分配利潤年初數(shù)。

Miya敏 追問

2019-12-14 18:35

年度損益調(diào)整這個科目在那里找？沒看見過

Miya敏 追問

2019-12-14 18:35

金碟里面沒看見有

maize老師 解答

2019-12-14 18:43

那你估計使用小準(zhǔn)則，那做未分配利潤 貸其他應(yīng)付款