LXW 追問(wèn)

2019-12-13 14:47

應(yīng)該是的，但是公司公戶沒(méi)有他們的轉(zhuǎn)賬記錄，應(yīng)該是進(jìn)了私戶

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:48

那公司員工正常寫分錄
掛靠的應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

LXW 追問(wèn)

2019-12-13 14:55

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:58

社保也應(yīng)該計(jì)入入賬的
計(jì)提
借：管理費(fèi)用——工資
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)
管理費(fèi)用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)    
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個(gè)稅
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

LXW 追問(wèn)

2019-12-13 15:01

我糾結(jié)的是分錄填的具體金額，不是分錄，我該寫多少人的，因?yàn)榻簧绫０l(fā)工資的人數(shù)不一樣

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:02

社保分錄根據(jù)實(shí)際繳納的人數(shù)寫  工資根據(jù)發(fā)放的人數(shù)寫

LXW 追問(wèn)

2019-12-13 15:05

額。。。是我問(wèn)題說(shuō)的不明白嗎？ 
不過(guò)感謝回答我的問(wèn)題

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:08

我給您說(shuō)的是金額啊  社保根據(jù)實(shí)際繳納的 工資根據(jù)發(fā)放的