錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 15:15

那為什么有些人抵減時(shí)貸記管理費(fèi)用

宇飛老師 解答

2019-12-13 15:29

個(gè)人認(rèn)為要做管理費(fèi)用抵減也是可以的，總體也不影響損益。

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 16:01

公司是剛成立的，這個(gè)月開(kāi)始做賬，金稅盤的費(fèi)用做的分錄是管理費(fèi)用抵減稅額，利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)多480元，剛好是稅控盤的金額，有沒(méi)有問(wèn)題？

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:12

你這個(gè)月開(kāi)始做賬，那凈利潤(rùn)應(yīng)該等于未分配利潤(rùn)才對(duì)吧

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 16:22

所以不知道問(wèn)題在哪里，差的金額是稅控盤的金額…

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:27

那你應(yīng)該把這個(gè)給加進(jìn)去，把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加480，同時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅那邊調(diào)減480，這樣子未分配利潤(rùn)就對(duì)了

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 16:35

可以這樣子調(diào)嗎？

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:36

你首先要看下你那邊增值稅是不是沒(méi)調(diào)，如果沒(méi)調(diào)的話就是這樣子，資產(chǎn)負(fù)債表科目都是環(huán)環(huán)相扣的，不可能無(wú)緣無(wú)故多出來(lái)一個(gè)數(shù)字，一個(gè)少了另一個(gè)必然多了。

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 16:38

應(yīng)交稅費(fèi)是對(duì)的起來(lái)的。

宇飛老師 解答

2019-12-13 16:54

你這個(gè)是系統(tǒng)取數(shù)的報(bào)表嗎，是不是又什么數(shù)字沒(méi)有取到，假設(shè)你先不錄入這筆的情況下是否能平，再看看是不是這個(gè)導(dǎo)致的原因。

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 17:10

用的用友軟件，一直也沒(méi)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-13 17:11

那我按你的方法試試看

宇飛老師 解答

2019-12-13 17:20

嗯，好的，用友的報(bào)表取數(shù)如果公式?jīng)]設(shè)置好有的科目回遺漏掉。