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文老師

職稱： 中級職稱

2019-12-13 12:10

您好，您有開紅紅字發(fā)票信息表的吧，那就正常填附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出里面的紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的欄次，然后再填進項稅額轉(zhuǎn)出里面的其他欄次，這樣總的進項稅額轉(zhuǎn)出是0，因為您也沒有實際抵扣，

文老師 解答

2019-12-13 12:10

您好，您有開紅紅字發(fā)票信息表的吧，那就正常填附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出里面的紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的欄次，然后再填進項稅額轉(zhuǎn)出里面的其他欄次，這樣總的進項稅額轉(zhuǎn)出是0，因為您也沒有實際抵扣，

文老師 解答

2019-12-13 12:11

只是這樣填寫，假如您不是A類納稅人的花，不可以自己在開票系統(tǒng)里面清卡，需要到稅務(wù)局窗口去清卡的

“富；貴 追問

2019-12-13 12:20

老師，這樣填總的進項稅額轉(zhuǎn)出不是0

文老師 解答

2019-12-13 12:21

其他里面是填紅字信息表的負數(shù)金額的

“富；貴 追問

2019-12-13 12:22

23里面填-120.8是嗎

文老師 解答

2019-12-13 12:23

是的 是填負數(shù)的，

“富；貴 追問

2019-12-13 12:24

謝謝

文老師 解答

2019-12-13 12:25

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝

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您好，您有開紅紅字發(fā)票信息表的吧，那就正常填附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出里面的紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的欄次，然后再填進項稅額轉(zhuǎn)出里面的其他欄次，這樣總的進項稅額轉(zhuǎn)出是0，因為您也沒有實際抵扣，
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