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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2019-12-13 12:22

您好，您的收入的7000萬(wàn)，那千分之五是是35萬(wàn)，您可以所得稅稅前扣除的是10*60%=6萬(wàn)，納稅調(diào)整4萬(wàn)，您送產(chǎn)品，可以稅前扣除是5*60%=3萬(wàn)，納稅調(diào)整是2萬(wàn)

我有點(diǎn)暖 追問(wèn)

2019-12-13 15:10

這個(gè)表該怎么算？

文老師 解答

2019-12-13 15:19

方案一業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除額是6萬(wàn)，無(wú)法扣除的是4萬(wàn)。方案一業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除額是3萬(wàn)，無(wú)法扣除的是2萬(wàn)。
方案一業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)扣除額是80萬(wàn)，無(wú)法扣除的是0萬(wàn)。方案一業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)扣除額是85萬(wàn)，無(wú)法扣除的是0萬(wàn)。
方案一需要調(diào)增企業(yè)所得稅額是4*25%=1萬(wàn)，方案一需要調(diào)增企業(yè)所得稅額是2*25%=0.5萬(wàn)，

我有點(diǎn)暖 追問(wèn)

2019-12-13 15:24

那從節(jié)稅角度出發(fā)，本公司應(yīng)該選擇哪套方案？

文老師 解答

2019-12-13 20:28

您從這上面看的話(huà)，是方案二要少一點(diǎn)的

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您好，您的收入的7000萬(wàn)，那千分之五是是35萬(wàn)，您可以所得稅稅前扣除的是10*60%=6萬(wàn)，納稅調(diào)整4萬(wàn)，您送產(chǎn)品，可以稅前扣除是5*60%=3萬(wàn)，納稅調(diào)整是2萬(wàn)
2019-12-13 12:22:55
您好，您可以測(cè)算一下，若業(yè)務(wù)招待費(fèi)超限額5萬(wàn)全部納稅調(diào)整的話(huà)，那就是需要多交企業(yè)所得稅5萬(wàn)*25%，那您贈(zèng)送訂制產(chǎn)品，是您自產(chǎn)的嗎，那應(yīng)該還需要視同銷(xiāo)售，您試算一下視同銷(xiāo)售繳納的增值稅和所得稅，，哪個(gè)劃算一點(diǎn)-
2019-11-14 20:50:18
學(xué)員你好，籌建期是指從企業(yè)被批準(zhǔn)籌建之后計(jì)算到開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)止。開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)通常是以取得第一筆收入為準(zhǔn),來(lái)認(rèn)定為開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了 開(kāi)辦期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額的60%、 廣告宣傳費(fèi)只能有收入才能扣除
2022-08-14 22:25:37
您好，這個(gè)不包括招待費(fèi)的
2022-03-11 13:49:48
當(dāng)年有收入沒(méi)？
2017-06-09 12:29:04
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