大眼萌12 追問

2019-12-13 10:27

在表上變是嗎，怎么調(diào)應(yīng)付賬款呀

maize老師 解答

2019-12-13 10:31

我假設(shè)你做貸方是對應(yīng)應(yīng)付賬款，我這邊不知道你做啥，

大眼萌12 追問

2019-12-13 10:38

老師我調(diào)整的是18年領(lǐng)導(dǎo)借的工資，做的其他應(yīng)收款

maize老師 解答

2019-12-13 10:41

你這個整體分錄可以寫下么，你做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款？還是啥

大眼萌12 追問

2019-12-13 10:48

借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款。借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-12-13 10:53

調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬年初數(shù),調(diào)減未分配利潤年初數(shù)。

大眼萌12 追問

2019-12-13 10:58

老師我要上報給集團(tuán)，是不是就應(yīng)該把表調(diào)好了再上報，要不有差額我在說明中說明行嗎

maize老師 解答

2019-12-13 11:02

是不是就應(yīng)該把表調(diào)好了再上報，要不有差額我在說明中說明行嗎  是

大眼萌12 追問

2019-12-13 11:12

老師要是這么調(diào)了，資產(chǎn)總額是不是和資產(chǎn)負(fù)債總額那數(shù)核不上呀

maize老師 解答

2019-12-13 11:13

調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬年初數(shù),調(diào)減未分配利潤年初數(shù)。 這個調(diào)還對不上么，？

大眼萌12 追問

2019-12-13 11:15

謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-13 11:21

這個一般是可以對上的，你記得這個是調(diào)年初數(shù)，你這個要是財務(wù)軟件這個是需要找售后調(diào)，這個自己調(diào)怕把那個報表格式弄壞，后續(xù)那個生成數(shù)據(jù)都不對就完完了

大眼萌12 追問

2019-12-13 11:24

是呀，謝謝老師，我問問售后

maize老師 解答

2019-12-13 11:35

好，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有問題再追問哈，