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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-13 10:04

你好，送客戶的禮品如果是外購(gòu)的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。按個(gè)人所得稅法規(guī)定需要代扣代繳個(gè)稅，按偶然所得。

復(fù)雜的皮帶 追問

2019-12-13 10:05

所得稅，增值稅呢？

復(fù)雜的皮帶 追問

2019-12-13 10:13

那還要繳納企業(yè)所得稅嘛？

復(fù)雜的皮帶 追問

2019-12-13 10:16

個(gè)稅怎么算呢？

立紅老師 解答

2019-12-13 10:24

你好，不需要繳納企業(yè)所得稅
個(gè)稅按商品價(jià)值的20%計(jì)算
增值稅屬于視同銷售，按銷售商品處理，13%

復(fù)雜的皮帶 追問

2019-12-13 10:34

個(gè)稅，增值稅都要繳納呀？

立紅老師 解答

2019-12-13 10:37

你好，按稅法規(guī)定個(gè)稅需要交，但實(shí)際企業(yè)沒有扣的，我們給客戶送禮，還要扣對(duì)方個(gè)稅，好像說(shuō)不過(guò)去。所以我們計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，用為無(wú)償贈(zèng)送，不扣個(gè)稅。增值稅需要交，無(wú)償贈(zèng)送屬于增值稅的視同銷售，需要交增值稅

復(fù)雜的皮帶 追問

2019-12-13 10:41

銀行存款送禮品呢？

立紅老師 解答

2019-12-13 10:51

你好，銀行存款送禮品 的處理和上面是一樣的，屬于企業(yè)無(wú)償贈(zèng)送

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你好，送客戶的禮品如果是外購(gòu)的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。按個(gè)人所得稅法規(guī)定需要代扣代繳個(gè)稅，按偶然所得。
2019-12-13 10:04:56
這個(gè)根據(jù)禮品價(jià)值的20%扣繳個(gè)稅繳納即可
2017-09-25 09:57:36
您好，給客戶贈(zèng)送禮品價(jià)值6萬(wàn)元的車，不需要繳納增值稅，要代扣代繳其他所得的個(gè)人所得稅，這個(gè)所得稅是按6萬(wàn)元的20%扣繳。
2019-08-10 17:35:54
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
你好！做招待費(fèi)就可以，代扣個(gè)稅不現(xiàn)實(shí)
2018-05-22 17:47:04
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