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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-12 15:04

你好 是多久的房租 金額多少

黃艷 追問

2019-12-12 15:05

2018年的,18900

meizi老師 解答

2019-12-12 15:07

你好全年的嘛  那你做借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

黃艷 追問

2019-12-12 15:10

這樣嗎?以前年度損益調(diào)整是個什么性質(zhì)的科目?

meizi老師 解答

2019-12-12 15:12

以前年度損益調(diào)整屬于損益科目

黃艷 追問

2019-12-12 15:13

這個是不能做為今年的成本沖減今年的收入嗎?

meizi老師 解答

2019-12-12 15:14

你好  可以  你可以到時去問問專管員 。是否需要專項(xiàng)申報(bào) 申請調(diào)整

黃艷 追問

2019-12-12 15:16

就是問他這筆可不可以做到今年的費(fèi)用里面?專項(xiàng)申報(bào)怎么申報(bào)?

meizi老師 解答

2019-12-12 15:17

嗯 是的 。先問問專管員怎么處理 ??词欠裥枰バ薷?8年的申報(bào)表 或者直接19年匯算的時候申請調(diào)減

黃艷 追問

2019-12-12 15:18

嗯,好的

meizi老師 解答

2019-12-12 15:20

好的希望能幫到你

黃艷 追問

2019-12-12 15:51

如果專管員同意了,我這筆分錄應(yīng)該怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-12-12 15:52

不需要做分錄  到時你調(diào)減   按你最終的利潤來計(jì)提企業(yè)所得稅就行了   賬上不調(diào)整

黃艷 追問

2019-12-12 15:53

哦,我們是個人經(jīng)營所得,就直接在3月份匯算清繳時調(diào)減就可以了?這個是不可以直接做到今年的費(fèi)用里的

meizi老師 解答

2019-12-12 15:55

嗯  到時你必須要先問問專管員   讓你怎么調(diào)整 你才好調(diào)整 。別自己去調(diào)整了 先問問

黃艷 追問

2019-12-12 15:57

嗯,好的,一般這種應(yīng)該都可以在今年扣除吧,之前8月來查賬的時候他就說沒得去年的房租發(fā)票,那個月我才上班,還沒反應(yīng)過來呢

meizi老師 解答

2019-12-12 15:59

你好 嗯 到時你問問明年3月匯算是否可以調(diào)整

黃艷 追問

2019-12-12 16:01

嗯,謝謝,

meizi老師 解答

2019-12-12 16:01

不客氣 幫到你就好

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你好 是多久的房租 金額多少
2019-12-12 15:04:21
你=好,借其他應(yīng)付款,貸銀行,取得發(fā)票借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
2021-06-09 08:40:06
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,發(fā)票和這個沒有差額就貼管理費(fèi)用后面有差額就沖掉,按發(fā)票做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2020-04-11 15:54:36
你好,反結(jié)賬,做到19年去,重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
2020-04-20 10:30:45
你好!不跨年直接計(jì)入費(fèi)用,跨年度下年承擔(dān)部分在預(yù)付賬款科目下核算
2016-08-17 12:20:35
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