鷹 追問

2019-12-12 12:52

那這個所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)，月末匯總到哪里，資產(chǎn)負(fù)債表，又怎么做

立紅老師 解答

2019-12-12 12:57

你好，您指的哪個是所有權(quán)益數(shù)據(jù)？

鷹 追問

2019-12-12 12:58

科目余額表的本年利潤，放在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里

鷹 追問

2019-12-12 13:00

還有我根據(jù)科目余額表編資產(chǎn)負(fù)債表的，沒問題吧

立紅老師 解答

2019-12-12 13:04

你好，本年利潤計入報表中所有權(quán)益項下的未分配利潤里。
2、可以，沒有問題，但應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付需要看明細(xì)賬的余額填列報表

鷹 追問

2019-12-12 13:40

資產(chǎn)負(fù)債表的左邊（流動資產(chǎn)?非流動資產(chǎn)），應(yīng)等于右邊的負(fù)債和所有者權(quán)益之和，是么，我做的金額不對等，也不知道怎么回事，單個的對比好像都是對的呢

立紅老師 解答

2019-12-12 13:52

你好，是不是數(shù)據(jù)沒有填對。

鷹 追問

2019-12-12 14:02

應(yīng)交稅費，借方，放在其他流動資產(chǎn)金額，抓取到的是負(fù)數(shù)，這樣對不對

立紅老師 解答

2019-12-12 14:03

你好，如果放到其他流動資產(chǎn)，應(yīng)按正數(shù)填列

鷹 追問

2019-12-12 14:06

可是，這個抓取的數(shù)據(jù)是負(fù)的，怎么處理

立紅老師 解答

2019-12-12 14:24

你好，可以改下報表中其他流動 資產(chǎn)的計算公式