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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-12 11:32

你好，同學。你是什么企業(yè)，還是個獨，個體？

人生＆精彩 追問

2019-12-12 11:34

我們是建筑企業(yè)，屬于公司，但是跨區(qū)域不一樣所以讓我們預交了這個

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 11:36

你是
借 應交稅費 預交個稅
貸 銀行存款
你后面回機構所在地申報個稅時，交納的這個可以扣除

人生＆精彩 追問

2019-12-12 11:53

不用計提嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 12:01

你預交的時候不計提，只是預交處理就可以了。

人生＆精彩 追問

2019-12-12 12:11

不計提的話科目余額就會有余額哦。

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 12:15

有余額是正常的，你實際 計提 交納后就平賬了

人生＆精彩 追問

2019-12-12 12:18

哦哦，那么計不計提都不影響對吧，如果不計提就會影響應交稅費余額

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 12:23

是的，你預交時不計提，應交稅費是負債類，有余額是正常的

老師我們在跨區(qū)域預交增值稅時有預交個人所得稅。品目名稱為經(jīng)營所得，我這個個人所得稅怎么計提？怎么做會計分錄？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好 借應交稅費——應交增值稅（已交稅金 ） ——所得稅，附加稅，個人所得稅 貸；銀行存款
2018-09-05 16:08:25
同學你好 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢？
2021-07-16 15:27:07
你好，代替繳納稅金，計入其他應收款，待收到錢時沖減其他應收款
2020-01-21 15:22:06
借預付貸銀存按月攤銷借管理費用貸預付 支付的稅金借營業(yè)外支出貸銀存
2019-01-02 13:44:47
你好 是手續(xù)費返還嗎??
2022-03-03 15:00:43
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