老師，按照合同面積110畝我們給業(yè)主開了600萬的進(jìn)度款發(fā)票，現(xiàn)在業(yè)主又說按照實(shí)際面積90畝來確認(rèn)度款，這樣進(jìn)度款就變成500萬了并結(jié)算這筆進(jìn)度款后更換新的業(yè)主，這樣就多出100萬發(fā)票來，新的業(yè)主還不確定，但是年底了，這筆100萬發(fā)票的事情我要在12月底前處理掉，老師我該怎么處理不涉及稅金？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-12-12 10:15

直接紅沖了這個(gè)100萬就可以了

瓜牛追問

2019-12-12 10:21

然后申報(bào)表就申報(bào)-110萬，這樣就好了，其他也不用操作了，之后再開的110萬的收入就不抵扣進(jìn)項(xiàng)了，對(duì)嗎老師。(充紅的稅率10%，現(xiàn)在開的是9%.）如果就按-110萬收入算的話，我進(jìn)項(xiàng)也多抵了，

瓜牛追問

2019-12-12 10:23

之后也開不出稅率為10的發(fā)票了，老師我是不是只能按照110萬不抵扣進(jìn)項(xiàng)，還是按照之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)倒推收入

樸老師解答

2019-12-12 10:27

嗯，現(xiàn)在只能開九個(gè)點(diǎn)的了，你不能開十個(gè)點(diǎn)的，你按照你收到的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣你的銷項(xiàng)

瓜牛追問

2019-12-12 10:29

好的，謝謝老師

樸老師解答

2019-12-12 10:34

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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