Rt 追問

2019-12-11 18:10

我上期銷項減去進(jìn)項減去外地預(yù)繳后期末應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)了
所以這期的本期應(yīng)交稅額比期末未繳稅額要多幾萬，因為期末未繳稅額等于應(yīng)交減去上期應(yīng)交上期的是負(fù)數(shù)

Rt 追問

2019-12-11 18:11

這是我上期的表

Rt 追問

2019-12-11 18:14

如果我把本期繳納上期數(shù)填上去，那么本期已繳稅金就少了

陳詩晗老師 解答

2019-12-11 18:18

你本期繳納的金額是如何計算的

Rt 追問

2019-12-11 18:20

系統(tǒng)自己算的，銷項減去進(jìn)項，減本期已繳

陳詩晗老師 解答

2019-12-11 18:23

那你應(yīng)繳納的沒有問題
你這里的金額負(fù)數(shù)，你檢查一下是否少確認(rèn)了稅

Rt 追問

2019-12-11 18:24

沒有啊，這個數(shù)是上月的應(yīng)交稅額

Rt 追問

2019-12-11 18:24

上月的就是負(fù)數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-12-11 18:29

財務(wù)報表里面的應(yīng)交稅費(fèi)就是你當(dāng)期應(yīng)該繳納的。
進(jìn)項稅額多抵扣部分什么意思

Rt 追問

2019-12-11 18:30

就是上期的進(jìn)項大于銷項，出來的應(yīng)交就是負(fù)數(shù)了

陳詩晗老師 解答

2019-12-11 18:38

那你就不存在需要繳納的稅，那你又繳納什么意思

Rt 追問

2019-12-11 18:52

我本期有新的需要交的稅啊，扣了本期的進(jìn)項本期的外地預(yù)繳還要交稅，但是那個金額沒有扣上月多出的稅

陳詩晗老師 解答

2019-12-11 21:03

你本期交的稅你上期的留抵也是 要扣除的
扣除后有余額才是交的