范范 追問

2019-12-11 15:37

不行的，申報表稅額是一起合計，賬里是分開的

范范 追問

2019-12-11 15:37

這樣就會產生差額，收入是一致的

樸老師 解答

2019-12-11 15:45

我知道，一般是賬上不申報表里少，你直接補計提就可以了

范范 追問

2019-12-11 15:46

不知道分錄怎么寫，如果記收入，收入就會不一致

樸老師 解答

2019-12-11 15:59

不是記收入，就是直接補計提增值稅

范范 追問

2019-12-11 16:00

借方是什么科目

樸老師 解答

2019-12-11 16:09

計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

范范 追問

2019-12-11 16:24

之前都是有稅得時候用未交增值稅，現(xiàn)在是有留抵

樸老師 解答

2019-12-11 16:28

結轉了就可以了哦