- 追問

2019-12-11 15:29

A項(xiàng)目把錢打給A公司，但是A公司要把錢轉(zhuǎn)到B公司，B公司這邊來實(shí)際發(fā)放

樸老師 解答

2019-12-11 15:36

A公司是什么作用？Ａ項(xiàng)目是屬于Ａ公司？

- 追問

2019-12-11 15:38

對的，項(xiàng)目是需要A項(xiàng)目的

- 追問

2019-12-11 15:38

對的，項(xiàng)目是屬于A公司的

樸老師 解答

2019-12-11 15:46

那就是Ａ委托Ｂ發(fā)工資了

- 追問

2019-12-11 15:49

算是吧，這樣怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2019-12-11 16:01

Ｂ公司的賬務(wù)處理： 
代Ａ公司繳納社保發(fā)工資 
借：其他應(yīng)收款——Ａ公司 
貸：銀行存款 
二、Ａ公司的賬務(wù)處理 
 ｂ公司代Ａ 公司支付工資社保費(fèi)用 
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 
借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 
借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 
貸：其他應(yīng)付款——Ａ公司

- 追問

2019-12-11 16:15

老師，您的a公司賬務(wù)處理我沒看懂，您看看我的

- 追問

2019-12-11 16:16

剛剛少寫一個字

樸老師 解答

2019-12-11 16:19

可以，你這么做也對的

- 追問

2019-12-11 16:24

老師，還想和您請教一下，a轉(zhuǎn)b的那筆錢是用應(yīng)付賬款-代理服務(wù)還是其他應(yīng)付款-單位往來哪個科目？

樸老師 解答

2019-12-11 16:29

服務(wù)費(fèi)部分計(jì)入管理費(fèi)用－服務(wù)費(fèi)，然后收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票付款的時候是用其他應(yīng)付款-單位往來