皮卡丘 追問

2019-12-11 15:45

沒有可以彌補(bǔ)的，是按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)1找到97318.98的票，就可以不用再交稅了是吧，今年就只交1266就可以了是吧，是這樣算的吧

maize老師 解答

2019-12-11 15:59

需要有實(shí)際發(fā)生這個(gè)費(fèi)用和成本才可以，不能為沖掉隨便找稅局查到是有罰款的

皮卡丘 追問

2019-12-11 17:34

知道，就是想問是不是這樣算多的

maize老師 解答

2019-12-11 17:39

這個(gè)需要看你們這個(gè)之前是不是有預(yù)繳是不是有以前年度虧損可以彌補(bǔ)，需要結(jié)合企業(yè)所得稅匯算清繳表看，還需要看你們是不是享受小型微利優(yōu)惠

皮卡丘 追問

2019-12-11 17:58

都沒有，就只是到11月一共交了1266元的所得稅，還有凈利潤197318.98，12月不開票，所以我是不是再發(fā)生19318.98的成本票，就不用交稅了，今年就只交1266，是不是這個(gè)意思

maize老師 解答

2019-12-11 18:05

還有凈利潤197318.98 交所得稅不看這個(gè)  所以我是不是再發(fā)生19318.98的成本票，就不用交稅了，今年就只交1266，是不是這個(gè)意思 這個(gè)需要看匯算清繳之后調(diào)增之后看利潤是多少，

皮卡丘 追問

2019-12-11 18:15

從利潤表來看，我是不是就凈利潤需要交稅

maize老師 解答

2019-12-11 18:16

不是，這個(gè)不是看這個(gè)，這個(gè)交稅需要結(jié)合利潤總額，這個(gè)看，還是18年這個(gè)匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損這個(gè)去看 季報(bào)話