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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-12-11 13:24

您好，讓對方給你們收付款說明

昕昕 追問

2019-12-11 13:26

讓我們打款的公司，還是另外開票給我們的公司？收付款說明大概是什么內容呢

小黎老師 解答

2019-12-11 13:28

您好，就是說為什么付款的公司和開票的公司不是一個公司

昕昕 追問

2019-12-11 13:32

那讓收款的公司寫還是開票的公司寫呢

小黎老師 解答

2019-12-11 13:51

您好，讓你們收款的和簽訂合同的公司寫

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相關問題討論
您好，讓對方給你們收付款說明
2019-12-11 13:24:33
你好，你開的什么業(yè)務的發(fā)票
2019-09-25 10:45:07
舉個例子吧 原則上應沖低庫存商品金額。最好讓供應商在發(fā)票上以折扣形式體現。 也可貸記當期營業(yè)成本，返點額全額直接沖減當期銷售成本。 供應商的返點收入是按銷售收入的一定比例給你們的返利?？梢詻_減銷售費用或記入營業(yè)外收入.。沖減銷售費用大的話,在購入時直接按返點后的應付長款填也可以。 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 例子： 進料時： 借：原材料 100 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款 117 付款時： 借：應付賬款 117 貸：銀行存款/庫存現金 117 確認返點時（如為不含稅銷售額10%）以備查賬形式校對讓對方在發(fā)票上體現），再進貨的時候為不含稅110，供應商開具發(fā)票內容如下： 1. 110 17% 18.7 2. -10 17% -1.7 合計 100 17% 17 價稅合計：117
2019-07-07 17:31:05
根據入庫單來入就行
2016-10-13 11:22:21
你好 你們具體是什么業(yè)務 這樣才好判斷開票大類
2021-12-20 20:50:56
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