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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-11 09:11

你好
鋼筋入庫，借；原材料，貸；銀行存款等科目
出庫，借；工程施工，貸；原材料
付款未開票，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
后續(xù)補齊發(fā)票，借；原材料等科目，貸；預(yù)付賬款

孫雅勛 追問

2019-12-11 09:18

這樣做入庫的借方和后續(xù)補齊發(fā)票的借方不就重復(fù)了么？還有最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-12-11 09:21

你好，你之前入庫是沒有取得發(fā)票的是嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；工程施工

孫雅勛 追問

2019-12-11 09:37

是啊，沒取得發(fā)票

孫雅勛 追問

2019-12-11 09:39

嘉敏豪入庫出庫這樣做對嗎

鄒老師 解答

2019-12-11 09:45

你好，原材料入庫明細(xì)不需要根據(jù)對方單位設(shè)置的，只需要設(shè)置原材料——某某材料就可以了

孫雅勛 追問

2019-12-11 09:47

其他的對么，就這幾個科目，看不明白啊，這是主管做的賬，看不懂您給講講

孫雅勛 追問

2019-12-11 09:48

嘉敏豪出庫那就看不懂了

鄒老師 解答

2019-12-11 09:55

你好，出庫這樣做分錄就是了，借；工程施工，貸；原材料

孫雅勛 追問

2019-12-11 09:59

我就很糾結(jié)這個二級科目，不用管二級科目么

鄒老師 解答

2019-12-11 10:05

你好，明細(xì)科目是
借；工程施工——合同成本，貸；原材料——某某材料

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你好 鋼筋入庫，借；原材料，貸；銀行存款等科目 出庫，借；工程施工，貸；原材料 付款未開票，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 后續(xù)補齊發(fā)票，借；原材料等科目，貸；預(yù)付賬款
2019-12-11 09:11:16
你好，需要對方提供相關(guān)發(fā)票，你們做費用處理。
2021-12-14 20:59:21
借：工程施工 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2018-10-31 10:13:11
同學(xué)你好 那就是計入營業(yè)外了 因為沒有發(fā)票
2021-04-19 16:31:11
你好 做了主營業(yè)務(wù)成本的嗎
2020-12-16 22:03:14
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