小唯安Sky 追問(wèn)

2019-12-10 15:27

之前單位沒(méi)有用軟件，會(huì)計(jì)后來(lái)買(mǎi)了軟件后建賬沒(méi)有錄之前的數(shù)據(jù)，只把銀行存款上賬了。借方銀行存款，貸方待處理財(cái)產(chǎn)損益。我是新手，所以不知道該怎么處理這個(gè)科目的金額

maize老師 解答

2019-12-10 15:29

轉(zhuǎn)這個(gè)未分配利潤(rùn)下面吧，這個(gè)期初建賬，一般是轉(zhuǎn)這個(gè)下面去

小唯安Sky 追問(wèn)

2019-12-10 15:37

公司賬上是虧損??！轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面可以嗎？不是說(shuō)轉(zhuǎn)過(guò)去會(huì)上個(gè)稅什么的嗎

maize老師 解答

2019-12-10 15:41

多了銀行，你們做待處理財(cái)產(chǎn)損益 那這個(gè)就是轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)下面，要不就打印之前流水，全部按發(fā)生去補(bǔ)起來(lái)

小唯安Sky 追問(wèn)

2019-12-10 15:45

能不能轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里，新建個(gè)二級(jí)科目銀行盤(pán)盈

maize老師 解答

2019-12-10 15:48

管理費(fèi)用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面，

小唯安Sky 追問(wèn)

2019-12-10 15:50

賬面是虧得，轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，也不影響個(gè)稅和企業(yè)所得稅嗎？

maize老師 解答

2019-12-10 15:55

那是轉(zhuǎn)給股東，股東不是用于公司才需要交個(gè)稅，這個(gè)不需要，

maize老師 解答

2019-12-10 15:56

企業(yè)所得稅也是看利潤(rùn)總額，