彪壯的大米 追問

2019-12-10 10:47

是的，還沒有做賬老師，不知道怎么做，購(gòu)貨方那邊款還沒收

郭老師 解答

2019-12-10 10:48

借庫(kù)存商品貸銀存
銷售出去借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
12月份借銀存貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
成本需要調(diào)整

彪壯的大米 追問

2019-12-10 11:31

借庫(kù)存商品貸銀存
銷售出去借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

12月份借銀存貸庫(kù)存商品（這一筆啥意思，上面一筆不是已經(jīng)借銀存了，做銷售收款了。為什么還要借銀存）
借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存（這一筆啥意思，上面第一筆不是已經(jīng)借庫(kù)存商品了嘛）
成本需要調(diào)整（如何調(diào)整）

彪壯的大米 追問

2019-12-10 11:33

11月的15萬的設(shè)備跟12月的15萬的票，是一筆，從頭到尾只購(gòu)了一次15萬的設(shè)備

郭老師 解答

2019-12-10 11:41

暫估入庫(kù)的，發(fā)票到了得紅沖暫估入庫(kù)

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:02

啥意思，老師能說的仔細(xì)一點(diǎn)嘛

郭老師 解答

2019-12-10 12:03

11月份，沒有發(fā)票，貨物到了，是不是暫估入庫(kù)

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:12

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減嗎，11月的業(yè)務(wù)（小規(guī)模）跟12的發(fā)票（一般納稅人），這個(gè)有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2019-12-10 12:16

你好，可以抵扣的
一般納稅人收到的就可以抵扣

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:32

好的謝謝

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:33

成本怎么做調(diào)整啊老師

郭老師 解答

2019-12-10 12:34

暫估的多了還是少了

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:48

結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本多了

郭老師 解答

2019-12-10 12:50

紅沖，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

彪壯的大米 追問

2019-12-10 15:16

好的，謝謝老師，其他還要做什么分錄嗎

郭老師 解答

2019-12-10 15:19

其他的不需要了。