殷勤的老師 追問

2019-12-09 18:34

要裝訂嗎？還有紅字發(fā)票怎么處理？

小惑老師 解答

2019-12-09 18:35

都按照發(fā)生日期裝訂留存即可

殷勤的老師 追問

2019-12-10 10:27

我們酒店給客人開的發(fā)票，現(xiàn)金賬和銀行賬怎么登記，因?yàn)樽∵M(jìn)的人是名字，開發(fā)票是公司名稱，

殷勤的老師 追問

2019-12-10 10:27

有現(xiàn)金，有網(wǎng)上的

殷勤的老師 追問

2019-12-10 10:27

怎么核對

小惑老師 解答

2019-12-10 10:44

按照你的訂單進(jìn)行核對的

殷勤的老師 追問

2019-12-10 10:46

核對不了，因?yàn)樽∈敲?，開的發(fā)票是公司

殷勤的老師 追問

2019-12-10 10:46

一個月拿一次發(fā)票

小惑老師 解答

2019-12-10 11:26

那你們有臺賬嗎？或者說開票金額和收款金額一致嗎？

殷勤的老師 追問

2019-12-10 17:30

老師，公司給員工社保部分憑證怎么做

殷勤的老師 追問

2019-12-10 17:31

圖上是只有個人部分，還有公司部分怎么做？

小惑老師 解答

2019-12-10 17:31

你好，給員工社保是什么意思？

殷勤的老師 追問

2019-12-10 17:35

社保不是還有一部分是單位繳納的啊，就是公司繳納部分，怎么做憑證

殷勤的老師 追問

2019-12-10 17:48

我圖片上只有個人社保繳納部分和工資，公司給員工繳納部分還沒有？

殷勤的老師 追問

2019-12-10 18:35

？

小惑老師 解答

2019-12-11 13:59

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 **