小清新 追問

2019-12-09 11:14

我懷疑她報表的余額是亂填的，就比如 她沒有做過任何一筆預(yù)收預(yù)付款科目，但是她的報表的預(yù)收預(yù)付款上面的有金額，這個又怎么解釋呢

小清新 追問

2019-12-09 11:15

她給我的憑證賬本上面那個月沒有一筆是做調(diào)整的分錄，而且分錄編號也沒有斷，直到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的編號，一直都是連著的

郭老師 解答

2019-12-09 11:25

這個你最好問下，做賬的人員猜不出來。

小清新 追問

2019-12-09 11:31

那如果就是從17年12月報表余額都對不上，這個要怎么處理

郭老師 解答

2019-12-09 11:33

一八年里面修改調(diào)整就可以

小清新 追問

2019-12-09 11:38

18年不是都已經(jīng)報了嗎，怎么調(diào)呢

郭老師 解答

2019-12-09 11:40

之前的業(yè)務(wù)，你知道哪里錯誤嗎，錯誤的話現(xiàn)在調(diào)整

郭老師 解答

2019-12-09 11:40

如果18年一月份做賬一七年有問題，你在一八年調(diào)整就行。

小清新 追問

2019-12-09 12:05

知道，在18年調(diào)整的話，不是要改報表嗎

郭老師 解答

2019-12-09 12:07

我給你舉個例子，比如這個月是18年一月
你發(fā)現(xiàn)在17做錯了
這個月調(diào)整就可以
你現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，做到19年12月份

小清新 追問

2019-12-09 12:10

就是在19年12月做正確的分錄是吧

郭老師 解答

2019-12-09 12:14

你好，是的，