yi平 追問

2019-12-09 10:56

11月做的進項稅額  前幾天打算把11月的進項稅認證申報了，發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票有問題 就讓他們在這個月4號重開了 但是現(xiàn)在認證不了12月的發(fā)票，只能下個月。上個月已經(jīng)結賬，出過報表了

郭老師 解答

2019-12-09 11:00

11月份抵扣，12月份轉出

yi平 追問

2019-12-09 11:06

11月抵扣12月轉出是啥意思,11月不是不能認證抵扣么？

郭老師 解答

2019-12-09 11:07

11月份做的進項稅額，這是不是你自己說的。不能認證，你怎么做了進項稅額？

郭老師 解答

2019-12-09 11:08

你是沒有勾選，然后做賬做了的話做的記待認證。

yi平 追問

2019-12-09 11:11

單位是新單位，沒有收入，沒有銷項稅額,帳上只有待抵扣的進項稅,全是留抵的

郭老師 解答

2019-12-09 11:14

你把做了進項的那個科目修改一下，記到待認證
沒有認證的專票進項稅額記待認證。