小陸 追問

2019-12-08 11:44

2000元左右

文老師 解答

2019-12-08 11:46

您好，直接進入福利費

小陸 追問

2019-12-08 11:55

是直接入公司的賬嗎 還是入食堂輔助賬中

文老師 解答

2019-12-08 14:07

那您食堂的賬在公司帳上體現(xiàn)了嗎

小陸 追問

2019-12-08 14:19

不體現(xiàn)  食堂單獨建賬的  公司賬上就體現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付-食堂

文老師 解答

2019-12-08 14:35

那您不需要入到公司賬上的

小陸 追問

2019-12-08 16:53

好的 謝謝了 那就在食堂輔助賬上體現(xiàn) ？購入時 借：管理費用-福利費  貸：現(xiàn)金  需要過一下應(yīng)付職工薪酬嗎？

文老師 解答

2019-12-08 16:55

您食堂的話，有做工資什么的嗎

小陸 追問

2019-12-08 16:56

沒有  工資是走公司賬

文老師 解答

2019-12-08 17:19

您食堂就核算食堂的菜和飯錢進出是嗎

小陸 追問

2019-12-08 18:36

對的  采用儲值卡這種   到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是通過借：其他應(yīng)付款-xx公司  貸：食堂支出成本    結(jié)轉(zhuǎn)收入是借：營業(yè)收入  貸：其它應(yīng)付款-xx公司     嗎

文老師 解答

2019-12-08 19:03

您收入和成本是不是做反了

小陸 追問

2019-12-08 19:19

員工實際消費時借：預(yù)收賬款  貸：營業(yè)收入  反了嗎  求老師指點

文老師 解答

2019-12-08 19:22

這個 分錄是正確的

小陸 追問

2019-12-08 19:38

上面是做反是指分錄做反了 還是借貸做反了

文老師 解答

2019-12-08 19:41

一般是收入在貸方，成本在借方