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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-12-08 09:08

你好，同學(xué)。開(kāi)具金融服務(wù)，利息費(fèi)用。

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:09

對(duì)方是一般納稅人，做貿(mào)易的，他可以開(kāi)金融服務(wù)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:15

你經(jīng)營(yíng)范圍里面有金融服務(wù)的范圍嗎，沒(méi)有就不可以。

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:17

沒(méi)有這項(xiàng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:19

那你是 不能開(kāi)具的喲

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:19

那可以讓對(duì)方找稅務(wù)局代開(kāi)吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:22

原則上是不可以的，你自己可以開(kāi)具，稅局是不會(huì)幫你代開(kāi)的

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:23

老師，我是要付給對(duì)方利息，為什么是讓我付款方開(kāi)具呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:28

誰(shuí)收錢誰(shuí)開(kāi)發(fā)票，不是說(shuō)你是付款方開(kāi)發(fā)票。
以為你是收款方

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:30

對(duì)方是收利息的一方，他們經(jīng)營(yíng)范圍不能開(kāi)金融發(fā)票，他們?cè)鯓硬拍荛_(kāi)到利息發(fā)票呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:31

增加經(jīng)營(yíng)范圍，進(jìn)行開(kāi)具處理。

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:32

那太麻煩了，對(duì)方不是經(jīng)常有這種業(yè)務(wù)，我們公司資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，才找對(duì)方公司借款的？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:37

讓對(duì)方問(wèn)一下管理員，看他管理員是否準(zhǔn)許他超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍偶爾開(kāi)具兩次。

wenwen 追問(wèn)

2019-12-08 09:40

好的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-08 09:42

祝同學(xué)你工作愉快。

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你好，同學(xué)。開(kāi)具金融服務(wù)，利息費(fèi)用。
2019-12-08 09:08:45
你好，利息支出屬于在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的，稅法規(guī)定可以扣除
2020-03-29 16:35:32
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-09-07 09:43:04
非金融企業(yè)可以借款給非金融企業(yè)借款 并收取利息 非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出，不超過(guò)按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分準(zhǔn)予稅前扣除，超過(guò)部分不允許扣除?！巴谕愘J款利率”是指在貸款期限、貸款金額、貸款擔(dān)保以及企業(yè)信譽(yù)等條件基本相同下，金融企業(yè)提供貸款的利率。既可以是金融企業(yè)公布的同期同類平均利率，也可以是金融企業(yè)對(duì)某些企業(yè)提供的實(shí)際貸款利率。 　　企業(yè)在按照合同要求首次支付利息并進(jìn)行稅前扣除時(shí)，應(yīng)提供“金融企業(yè)的同期同類貸款利率情況說(shuō)明”，以證明其利息支出的合理性。 　　“金融企業(yè)的同期同類貸款利率情況說(shuō)明”中，應(yīng)包括在簽訂該借款合同當(dāng)時(shí)，本省任何一家金融企業(yè)提供同期同類貸款利率情況。該金融企業(yè)應(yīng)為經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)成立的可以從事貸款業(yè)務(wù)的企業(yè)，包括銀行、財(cái)務(wù)公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)。 對(duì)于非金融關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息支出，還有關(guān)注《企業(yè)所得稅法》第四十六條規(guī)定“企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出，不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”。 不得扣除的利息=年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例)。 標(biāo)準(zhǔn)比例在財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2008〕121號(hào))中已經(jīng)明確：企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例：金融企業(yè)為5：1;其他企業(yè)為2：1。企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，不超過(guò)規(guī)定比例和有關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算的部分，準(zhǔn)予扣除，超過(guò)的部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除。
2018-11-08 16:07:59
您好 多列利息的數(shù)額=500*（0.08-0.06）=10
2021-05-18 12:17:15
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