小玉8035 追問

2019-12-07 15:24

我之前做的不用先沖掉嗎？

鄒老師 解答

2019-12-07 15:25

你好，在你之前分錄基礎(chǔ)上直接做這個(gè)調(diào)整分錄（借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用）就可以了
調(diào)整之后的結(jié)果就變成了，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目

小玉8035 追問

2019-12-07 15:27

不是很懂

鄒老師 解答

2019-12-07 15:28

你好
你之前分錄是，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
我回復(fù)這樣調(diào)整，借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用
（管理費(fèi)用借貸方抵消之后）的結(jié)果就是 ，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目

小玉8035 追問

2019-12-07 15:36

比如  我3月底付了4月份的房租   我之前的分錄是  借：管理費(fèi)用-房租    貸：銀行存款   那我調(diào)整之后是這樣做嗎？  借：預(yù)付賬款-房租  貸：管理費(fèi)用-房租

鄒老師 解答

2019-12-07 15:36

你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄的

小玉8035 追問

2019-12-07 15:37

借：預(yù)付賬款-房租 貸：管理費(fèi)用-房租   這一筆 我要做到哪一個(gè)月份去

鄒老師 解答

2019-12-07 15:38

你好，在4月份發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)處理有錯(cuò)誤的時(shí)候做這個(gè)調(diào)整分錄

小玉8035 追問

2019-12-07 15:40

現(xiàn)在是12月份了  才發(fā)現(xiàn)之前的都做錯(cuò)了  那就是做到這個(gè)月來咯

鄒老師 解答

2019-12-07 15:43

你好，是的，是這樣的

小玉8035 追問

2019-12-07 15:45

那我需要把之前做錯(cuò)的  沖掉吧   然后在做一筆正確的

鄒老師 解答

2019-12-07 15:47

你好，可以直接做上面的 調(diào)整分錄
當(dāng)然你把之前錯(cuò)誤的沖銷，再做一筆正確的這樣肯定也是可以的

小玉8035 追問

2019-12-07 15:50

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-07 15:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

小玉8035 追問

2019-12-07 16:03

老師我這樣做 對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-12-07 16:04

你好，能提供一下分錄的金額信息？
我個(gè)人建議是直接這樣調(diào)整，借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用

小玉8035 追問

2019-12-07 16:07

你看看

鄒老師 解答

2019-12-07 16:09

你好，可以這樣處理的

小玉8035 追問

2019-12-07 16:11

好的  謝謝老師    你說的那種  我理解不過來   我感覺到后面  都掛賬到預(yù)付賬款了

鄒老師 解答

2019-12-07 16:12

你好，其實(shí)原理是一樣的
1，可以綜合一筆調(diào)整到正確的,
2，也可以把之前錯(cuò)誤的沖銷，然后做一筆正確的
兩種方法結(jié)果是一樣的