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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蒙蒙

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-12-06 22:32

你好，改分錄對之前的申報(bào)沒影響的，四季度在申報(bào)新數(shù)據(jù)沒問題。

A n g e l a 追問

2019-12-06 22:33

那分錄改了報(bào)表也變了，和上報(bào)的報(bào)表不一樣了，沒關(guān)系嗎

蒙蒙 解答

2019-12-06 22:35

這個(gè)沒問題的，只要是總的稅費(fèi)沒錯(cuò)就可以，報(bào)表不一致影響不大。

A n g e l a 追問

2019-12-06 22:36

那我只需要把第四季度的賬繼續(xù)做下去就行了么

蒙蒙 解答

2019-12-06 22:37

你好，是這樣的，最后還有匯算清繳呢，平時(shí)的申報(bào)都是預(yù)交。

A n g e l a 追問

2019-12-06 22:41

那年底還需要做什么賬務(wù)處理嗎？

蒙蒙 解答

2019-12-06 23:12

匯算清繳做完后該補(bǔ)繳的時(shí)候在做分錄
借:所得稅
帶：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-08-04 16:52:33
你好，改分錄對之前的申報(bào)沒影響的，四季度在申報(bào)新數(shù)據(jù)沒問題。
2019-12-06 22:32:49
你們需要交的是吧 對的
2019-11-29 17:18:35
是當(dāng)年的嗎？
2019-06-29 16:26:34
你好，因?yàn)榧径壬陥?bào)未達(dá)起征點(diǎn)，應(yīng)繳稅金 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-07-11 15:58:17
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