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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-04-08 16:11

結(jié)轉(zhuǎn)掉的話，12月份的資產(chǎn)負(fù)載表 “未分配利潤(rùn)”一欄就零了是吧？

蝦米1266 追問

2016-04-08 16:58

不懂/(ㄒoㄒ)/      老師  這是沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前  報(bào)上去的報(bào)表是這樣的  您幫我看下 結(jié)轉(zhuǎn)多少金額。

蝦米1266 追問

2016-04-09 12:21

老師 是怎么算出來的呀？多謝多謝

吳月柳 解答

2016-04-08 16:06

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  153913.85   貸：本年利潤(rùn)  153913.85，也就是把本年利潤(rùn)科目的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目去。

吳月柳 解答

2016-04-08 16:15

不是的，未分配利潤(rùn)一欄期末-期初=利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)取數(shù)是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目+本年利潤(rùn)科目的金額來的

吳月柳 解答

2016-04-08 17:21

你本年利潤(rùn)科目的余額是-108813.73元。

吳月柳 解答

2016-04-09 13:02

資產(chǎn)負(fù)債表的期未-期初

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相關(guān)問題討論
你好，每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)，年底也需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-07-31 09:57:22
多結(jié)轉(zhuǎn)的部分同樣分錄 負(fù)數(shù)金額沖減回去就可以
2020-04-01 20:10:20
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)年底做
2020-03-30 11:13:03
1.反結(jié)賬到去年年末，重新結(jié)轉(zhuǎn)； 2.在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)；
2020-03-05 21:02:51
更正去年的憑證 把結(jié)轉(zhuǎn)憑證作為去年最后一個(gè)憑證處理
2020-03-05 16:43:38
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