珠海 追問(wèn)

2020-02-26 16:55

現(xiàn)在就要期末結(jié)賬，說(shuō)本年利潤(rùn)不能有余額

辜老師 解答

2020-02-26 16:55

借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  貸：本年利潤(rùn)

珠海 追問(wèn)

2020-02-26 17:11

我已經(jīng)按這個(gè)分錄做了，怎么還說(shuō)我有余額啊

辜老師 解答

2020-02-26 17:13

看一下你結(jié)賬提示的錯(cuò)誤

珠海 追問(wèn)

2020-02-26 17:18

辜老師 解答

2020-02-26 17:19

看一下，你整個(gè)的科目余額表

珠海 追問(wèn)

2020-02-26 17:20

辜老師 解答

2020-02-26 17:21

這里怎么有三個(gè)數(shù)據(jù)

珠海 追問(wèn)

2020-02-26 17:26

珠海 追問(wèn)

2020-02-26 17:26

我是這樣做的

辜老師 解答

2020-02-26 17:30

是這樣的，沒(méi)有錯(cuò)啊，你看一下科目余額 ，看本年利潤(rùn)還有余額 不，是不是1-11月的余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

珠海 追問(wèn)

2020-02-26 17:36

11月份有

辜老師 解答

2020-02-26 19:27

你要吧12月末本年利潤(rùn)的整個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的，不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月當(dāng)月的