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送心意

李老師A

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!

2019-12-06 16:12

填報(bào)第5列“本期實(shí)際抵減額”。

值得關(guān)注的是,在填報(bào)第5列“本期實(shí)際抵減額”欄次時(shí),若第4列“本期可抵減額”≥0,且第4列<主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”(即抵減前的應(yīng)納稅額),則第5列=第4列;若第4列≥主表第11欄-第18欄,則第5列=主表第11欄-第18欄;若第4列<0,則第5列等于0。

追問

2019-12-06 16:37

這里是灰色的  什么數(shù)字都填不進(jìn)去

李老師A 解答

2019-12-06 16:41

那你這種情況最好問一下稅務(wù)局

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填報(bào)第5列“本期實(shí)際抵減額”。 值得關(guān)注的是,在填報(bào)第5列“本期實(shí)際抵減額”欄次時(shí),若第4列“本期可抵減額”≥0,且第4列<主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”(即抵減前的應(yīng)納稅額),則第5列=第4列;若第4列≥主表第11欄-第18欄,則第5列=主表第11欄-第18欄;若第4列<0,則第5列等于0。
2019-12-06 16:12:26
您好,不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是要進(jìn)入相關(guān)資產(chǎn)的成本的
2021-10-05 18:36:53
是的,以前分包支付款收取的發(fā)票只要沒有抵扣過,可以在自己以后任意月份預(yù)交增值稅時(shí)抵扣。
2019-09-01 15:11:18
預(yù)繳差額扣除的是增值稅額。抵扣是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額。
2018-09-04 10:17:23
對(duì) 增值稅不能所得稅前扣除 這是價(jià)外稅?
2021-09-03 14:59:14
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