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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 15:00

您好，填寫附表四和明細(xì)表的本期發(fā)生額，主表23行自動(dòng)生成的

小玉米 追問(wèn)

2019-12-06 15:24

在哪一行寫？在序號(hào)1的本期發(fā)生額直接寫480？

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:26

您好，看我圖片里寫的

小玉米 追問(wèn)

2019-12-06 15:34

還有個(gè)200呢

小玉米 追問(wèn)

2019-12-06 15:34

這樣填的話系統(tǒng)要怎么知道我是抵扣哪一張稅盤發(fā)票呢

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:36

您好，按總金額填寫哦

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:54

您好，請(qǐng)問(wèn)您還有什么疑問(wèn)嗎

小玉米 追問(wèn)

2019-12-06 15:58

那我是寫280還是480

小玉米 追問(wèn)

2019-12-06 15:59

我是想問(wèn)這樣直接寫金額的話要怎么知道我這個(gè)發(fā)票有沒(méi)有抵扣過(guò)呢，萬(wàn)一重復(fù)抵扣呢

宸宸老師 解答

2019-12-06 16:49

你好，如果是200+280
那就填寫480.有沒(méi)有抵扣過(guò)您需要自己查賬的

上傳圖片 ?
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您好，填寫附表四和明細(xì)表的本期發(fā)生額，主表23行自動(dòng)生成的
2019-12-06 15:00:15
你好，會(huì)構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票，稅局查出做轉(zhuǎn)出處理，補(bǔ)交稅款，滯納金，還會(huì)有罰款處罰
2017-08-01 16:45:45
你好，在發(fā)票開(kāi)具之日起360天以內(nèi)是可以抵扣的
2018-04-11 14:40:02
你好，當(dāng)月的可以直接作廢，然后重新開(kāi)。
2021-09-29 10:13:26
可以的，你們剩下的1000元，可以留到下個(gè)月再抵扣的
2020-03-30 14:27:50
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