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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-06 13:44

你好，開的專票嗎
你抵扣了增值稅所得稅是嗎

遠(yuǎn)方 追問

2019-12-06 20:59

是的

遠(yuǎn)方 追問

2019-12-06 21:00

是16年的增值稅普票

郭老師 解答

2019-12-06 21:00

增值稅3%
附加稅12%
所得稅看你稅率，去年的小型微利10%
今年的100以內(nèi)的5%

遠(yuǎn)方 追問

2019-12-06 21:02

老師的意思是虛開的這些票需要補交上面的稅，對嗎？

郭老師 解答

2019-12-06 21:03

是的，你當(dāng)時抵扣了多少，不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出來。

遠(yuǎn)方 追問

2019-12-06 21:05

我剛接觸會計學(xué)科，老師12%附加稅的基礎(chǔ)是增值稅嗎？

遠(yuǎn)方 追問

2019-12-06 21:05

所得稅的計稅基礎(chǔ)是增值稅嗎？

郭老師 解答

2019-12-06 21:06

附加稅=增值稅*12%
所得稅根據(jù)利潤，利潤*稅率

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相關(guān)問題討論
你好，開的專票嗎 你抵扣了增值稅所得稅是嗎
2019-12-06 13:44:46
1.為他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; 2.為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; 3.讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; 4.介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。
2023-04-29 15:47:30
同學(xué)你好 只要不是你開具，只是代領(lǐng)取沒有影響。
2022-07-24 23:54:16
虛開發(fā)票，就是沒有真實交易而開具發(fā)票 非法購買，是指通過其他途徑購買普通發(fā)票的行為
2016-04-12 16:11:16
你好！這你要問稅局，看是要補什么稅。
2017-06-23 15:59:43
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